鄂州市2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告

　　【鄂州市2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告】

　　市财政局vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　一、2016年预算执行情况vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2016年，全市地方公共预算收入完成529501万元，为年初预算的102。0%，比上年可比增长10。5%。全市地方公共预算支出完成974498万元，剔除省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券支出等不可比因素346980万元，实际支出627518万元，完成预算的105。2%，同比增长17。9%。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　市直预算执行情况：市直地方公共预算收入完成207259万元，为年初预算的101。2%，可比增长10。2%。市直公共预算支出完成453247万元，剔除省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券支出等不可比因素182785万元，实际完成270462万元，为预算的102。8%，增长21。2%。市直公共预算支出的主要项目完成情况为：农林水事务支出16997万元，为预算的106。0%；教育支出56654万元，为预算的101。6%；文化体育与传媒支出8243万元，为预算的101。3%；科技支出13643万元，为预算的102。4%；社会保障和就业支出23550万元，为预算的102。1%；医疗卫生与计划生育支出22531万元，为预算的100。4%；公共安全支出15567万元，为预算的102。1%。市直预算平衡情况：资金来源1054842万元，资金运用1054555万元。收支相抵，净结余287万元。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　政府性基金预算执行情况：市级政府性基金收入完成237408万元，为预算的279。2%。市级政府性基金支出为236114万元，为预算的280。0%。收支相抵，结转1294万元。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　国有资本经营预算执行情况：市级国有资本经营预算收入完成7720万元，为预算的101。3%。市级国有资本经营预算支出完成7720万元，为预算的101。3%。收支相抵，当年收支平衡。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　社保基金预算执行情况：全市社会保险基金总收入为283982万元（含上级转移支付收入97369万元），为年度预算的83%，比2016年增长10%。全市社会保险基金总支出为290076万元，为年度预算的83%，比2016年增长18%。全市社会保险基金当年结余为-6094万元，累计结余为195268万元。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　市直财政决算正在办理之中，待办理完毕后，上述数字如有变动，再专题向市人大常委会报告。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　两个开发区预算执行情况：葛店经济开发区地方公共预算收入完成103018万元，为年初预算的97。2%，可比增长15。9%；一般公共预算支出完成108931万元，为年初预算的110。9%，增长17。2%。鄂州经济开发区地方公共预算收入完成23472万元，为年初预算的96。7%，增长16。0%；一般公共预算支出完成32000万元，为年初预算的122。1%，增长40。4%。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　二、2016年预算执行中所做的主要工作vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（一）强征管稳增收，确保收入足额均衡入库。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（二）施良策求创新，促进经济结构转型升级。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（三）抓项目促发展，提高财政综合支撑能力。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（四）调结构惠民生，不断提升社会保障水平。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（五）强监督重管理，充分发挥资金使用效益。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　三、2017年预算草案和工作措施vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2017年全市财税工作的指导思想是：认真贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会，中央、省经济工作会议和市第七次党代会精神，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求，围绕建设国际航空大都市战略定位，继续实施积极的财政政策，着力支持供给侧结构性改革，着力推行中期财政规划管理，着力优化财政支出结构，着力加大财政资金统筹使用力度，着力强化预算刚性约束，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2017年预算草案如下：vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　全市预算：地方公共预算收入计划为582000万元，比2016年增长10%。地方公共预算支出计划为1002000万元（2017年一般公共预算支出将省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券等资金安排的支出与本级财力安排的支出合并编制，下同），可比增长8。4%。按照《预算法》的有关规定，各区财政预算经同级人代会审查批准后，市财政再将汇总的全市财政收支预算报市人大常委会备案。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　市直预算：市直公共预算收入计划为228000万元，比2016年增长10%。市直公共预算支出计划为433570万元，比2016年可比增长7。5%（2016年市直公共预算支出含新增债券资金安排的国际航空大都市建设支出50000万元），主要项目是：一般公共服务支出47700万元，增长2。7%；公共安全支出28900万元，增长5。1%；教育支出82100万元，增长6。3%；科学技术支出20400万元，增长5。0%；文化体育与传媒支出10670万元，增长8。0%；社会保障和就业支出43950万元，增长6。0%；医疗卫生与计划生育支出32200万元，增长5。6%；农林水支出28000万元，增长5。5%；城乡社区事务43400万元，可比增长3。9%。市直公共预算平衡情况：2017年市直资金来源为433570万元，其中本级财力预计192000万元，省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券等资金预计241570万元，安排地方公共预算支出433570万元，当年收支平衡。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　政府性基金预算：市级政府性基金收入预算为57663万元。市级政府性基金支出预算为57037万元。当年收支相抵，结转下年支出626万元。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　国有资本经营预算：市级国有资本经营收入预算为8700万元，市级国有资本经营支出预算为8700万元。当年收支相抵，收支平衡。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　社会保险基金预算：全市社会保险基金预算总收入为328385万元，比2016年的283982万元增长16%。全市社保基金预算总支出为355877万元，比2016年的290076万元增长23%。全市社会保险基金预算当年结余为-27492万元，累计结余为166462万元。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　两个开发区预算：葛店经济开发区地方公共预算收入计划为119500万元，增长16%；一般公共预算支出计划为119770万元，增长9。95%。鄂州经济开发区地方公共预算收入计划为27200万元，增长16%；一般公共预算支出计划为30000万元，下降6。3%。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　围绕上述指导思想和预算草案，2017年将着重做好以下几个方面的工作：vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（一）大力支持机场核心区建设。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（二）全力支持供给侧结构性改革。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（三）积极推进生态文明建设。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（四）加大基础设施建设力度。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（五）切实保障和改善民生。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（六）加强财政监督和管理。vNb鄂东网|www.xianzhaiwang.cn