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关于鄂州市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告(摘要)
【关于鄂州市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告(摘要)】
———2019年1月8日在鄂州市第八届人民代表大会第三次会议上
市财政局
一、2018年预算执行情况
2018年,全市地方公共预算收入完成579275万元,为调整预算的101。2%,可比增长9。3%。全市地方公共预算支出完成1225532万元,为调整预算的97。8%,可比增长7。0%。
市直预算执行情况:市直地方公共预算收入完成178957万元,为调整预算188300万元的95。0%,增长2。6%。去年市直公共预算支出完成591260万元,为调整预算695335万元的85。0%,增长5。2%。市直公共预算支出执行数比年初调整预算减少104075万元。2018年市直收入来源1050457万元,其中一般公共预算收入178957万元,新增债券收入25500万元,转移性收入846000万元。市直财政总支出1049930万元,结转下年支出35500万元。2018年收支相抵,净结余527万元。
政府性基金预算执行情况:市直政府性基金收入完成1535704万元,为调整预算的104。26%。市直政府性基金支出为1528473万元,为调整预算的103。9%。收支相抵,结转7231万元。
国有资本经营收支预算执行情况:2018年市级国有资本经营预算收入为5020万元,为预算的100%。2018年市级国有资本经营预算支出5020万元,为预算的100%,收支相抵,当年平衡。
社保基金预算执行情况:2018年全市社会保险基金总收入为384574万元,增长10。3%。2018年全市社会保险基金总支出为411440万元,增长13。7%。全市社会保险基金当期结余-26866万元,累计结余149981万元。
两个开发区预算执行情况:葛店开发区地方公共预算收入完成173012万元,为年度预算的101。2%,同比增长24。2%。一般公共预算支出完成156358万元,为年度预算的85。6%,同比增长23。7%。鄂州开发区地方公共预算收入完成20538万元,为年度预算的70。0%,同比下降24。4%。一般公共预算支出完成21000万元,为年度预算的84。0%,同比下降8。2%。
全市政府债务情况:2018年省政府核定鄂州市地方政府债务限额1365011万元。其中一般债务限额696971万元,专项债务限额668040万元。截至2018年底,全市地方政府债务余额1203890万元,其中一般债务余额638576万元,专项债务限额565314万元。
二、2018年主要财税政策落实情况和重点财政工作情况
(一)主动作为,坚决打好三大攻坚战。
(二)突出重点,不断优化财政支出结构。
(三)勇于开拓,加强现代财政管理。
(四)抓住关键,强化财政监督管理。
三、2019年预算初步安排
2019年市直预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和中央、省委、市委经济工作会精神,围绕《政府工作报告》重点任务,实施积极有效财政政策,支持加快经济转型升级和新旧动能转换,推进全市经济高质量发展;优化财政支出结构,重点保障基本民生支出和重大政策支出;坚定防范化解政府债务风险,促进财政可持续发展;坚持深化财政体制改革,逐步建立现代预算制度,全面实施预算绩效管理,为加快推进航空城、科学城、生态城建设和武鄂协同发展,建设江南美丽田园城市,为全面建成小康社会提供财力保障。
2019年预算草案如下:全市一般公共预算:2019年全市地方公共预算收入预期目标为628500万元,增长8。5%。地方公共预算支出为1273680万元,增长3。9%。
市直一般公共预算:市直地方公共预算收入预期目标为194200万元,增长8。5%。地方公共预算支出为621200万元,增长5。1%。市直收入来源1040090万元。市直财政总支出1040090万元。市直资金来源1040090万元,总支出1040090万元,当年收支平衡。
政府性基金预算:市直政府性基金收入预期目标为1910581万元,增长24。4%。市直政府性基金支出预算为1907081万元,增长24。8%。当年市直政府性基金收支相抵,结转下年支出3500万元。
国有资本经营预算:市直国有资本经营预算收入预期目标为1200万元,市直国有资本经营支出预算为1200万元,当年收支平衡。社会保险基金预算:全市社会保险基金收入预算为454191万元,全市社会保险基金总支出预算为458724万元,增长15%。全市社会保险基金当期结余-4533万元,累计结余224364万元。两个开发区预算:葛店开发区地方公共预算收入预期目标为226000万元,增长30。6%;一般公共预算支出为224660万元,增长46。5%。由于机构改革涉及鄂州经济开发区区划调整,因此鄂州经济开发区2019年度预算未作报告。
围绕上述指导思想和预算草案,2019年将着重做好以下几个方面的工作:
(一)进一步贯彻实施好预算法。
(二)推进财税体制改革。
(三)全面加强预算管理。
(四)强化地方政府债务管理。
(五)进一步严肃财经纪律。
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