鄂州市交通运输局关于开展工程建设领域突出问题等“三个专项治理”的工作方案

　　【鄂州市交通运输局关于开展工程建设领域突出问题等“三个专项治理”的工作方案】

　　为贯彻落实市纪委七届二次全会部署，现就在全市交通运输系统开展工程建设领域突出问题等“三个专项治理”工作，制定如下工作方案。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　一、总体要求2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　认真贯彻落实十八届中央纪委六次会议、省纪委十届六次全会和市纪委七届二次全会部署，通过在全市交通运输系统开展工程建设、公用经费及资金管理、政府采购及大宗物资采购等领域的“三个专项治理”，排查突出问题和腐败风险，堵塞制度漏洞，以突出问题的解决推动面上工作的深入，以薄弱环节的突破带动整体水平的提高，推进全系统全面从严治党向基层延伸。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　二、治理范围和时间2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（一）治理范围：局属各单位。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（二）时间：2017年4月10日至5月31日。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　三、方法步骤2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　专项治理工作分为四个阶段：2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　第一阶段：动员部署阶段（4月10日至13日）。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　第二阶段：自查整改阶段（4月14日至4月30日）。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　第三阶段：抽查处理阶段（5月1日至5月20日）。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　第四阶段：整改落实阶段（5月21日至5月31日）。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　四、治理内容2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　重点治理全市交通运输系统工程建设、公用经费及资金管理、政府采购及大宗物资采购等领域突出问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（一）工程建设领域突出问题专项治理2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　目标任务：对各建设单位近3年的工程建设项目进行排查，发现程序管理、质量管理、资金管理等方面的问题，规范工程建设领域市场秩序。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　治理内容：2014年1月1日至2016年12月31日期间，对使用政府资金投资建设的项目，总投资预算金额分为200万元以上（含200万元）和200万元以下两部分逐项清理。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　1、完成建设项目清理和汇总工作。认真梳理所有建设项目名称、建设单位、上级管理部门、建设进度、简要建设内容、批复投资、使用国有资金数额、立项审批部门及文号，填写《交通运输系统工程建设领域突出问题专项治理项目统计表》。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2、自查、举报领导干部利用职权违规插手干预工程建设行为，收集领导干部有关插手工程建设的线索。重点对插手干预工程建设项目决策、工程建设项目招标投标活动，工程建设实施、工程质量监督管理、安全生产、工程建设项目物资采购和资金安排使用管理等方面，以及以指定、授意、暗示、打招呼等方式投入资金、设备材料等参与工程建设，获取利益等问题进行自查，并填写《领导干部违规插手干预工程项目问题自查自纠情况登记表》。对发现问题线索的，填写《反映领导干部违规插手干预工程项目情况报告表》，或者以电话、邮件形式向市纪委派驻市交通运输局纪检组反映问题线索。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　3、对工程项目履行基本建设程序情况进行自查。包括是否完成立项报批；是否完成初步设计报批；是否进行公开招标或者邀请招标；是否办理质量监督手续；是否办理施工许可；建设过程中是否有设计变更，变更手续是否完善；是否完成交工验收、竣工验收；是否完成工程审计；是否按照合同拨付工程款；资金拨付是否规范等。并填写《交通运输系统工程项目基建程序统计表》。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　4、对工程招投标工作情况重点自查。包括招标方式；招标方式是否擅自变更；是否有规避招标、未批先招、未招先建等行为；是否有转包和违法分包行为；是否有与施工单位串标行为；是否有签订阴阳合同行为；是否有设置不合理招标条件行为；是否公开、公平、公正评标；是否有招标人、招标代理人、投标人串通投标行为；是否完成招投标工作报告等。并填写《交通运输系统工程项目招标工作清理表》。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　5、对工程项目管理情况进行自查。包括建设单位是否履行对工程质量的管理责任；建设单位是否按规定组织交工验收工作；交工验收后，是否及时申报竣工验收手续；施工企业是否完成关键工序、重点部位的施工自检；施工企业是否完成工程实体质量自检，资料是否齐全；监理单位是否对关键工序、重点部位进行抽检；监理工作资料是否齐全；质量监督单位是否对工程进行了质量监督检查，是否对质量问题和投诉进行了查处等。各建设单位收集齐全工程建设管理资料、档案，并填写《交通运输系统工程项目管理工作清理表》。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（二）公用经费及资金管理领域突出问题专项治理2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　目标任务：对《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法》以及相关公用经费支出、资金资产管理的财经纪律法规制度的执行情况，在系统内开展单位自查整改和专班重点抽查。通过开展公用经费及资金管理突出问题专项治理，进一步加强对公用经费使用的监管，提高资金使用效率，规范资金资产的管理，完善公务活动和资金资产管理制度，从制度上铲除滋生腐败的条件和土壤。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　治理内容：2014年1月1日至2016年12月31日期间，局属各单位在公用经费支出中存在的问题和资金管理不规范的问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　1、公用经费预算是否规范。包括单位是否编制公用经费预算、预算是否科学规范、是否编制“三公经费”预算等问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2、公用经费使用制度是否规范。包括单位是否建立公用经费支出的各项管理制度、制度是否规范等问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　3、公用经费使用是否规范。包括重要项目安排、大额资金的使用是否经集体讨论作出决定、公用经费支出审批程序是否合规等问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　4、公用经费支出报销是否规范。包括是否存在假发票报销、是否存在虚假支出、财务报销附件是否齐全完整、固定资产配置是否经审批、“三公经费”是否存在开支过大、管理松驰等问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　5、资金资产管理是否规范。包括是否设立公用经费专用资金账户、是否存在违反相关规定开设资金账户、是否存在违规借支等问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　（三）政府采购及大宗物资采购领域突出问题专项治理2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　目标任务：对交通系统行政事业单位执行政府采购情况和国有企业大宗物资采购情况，开展单位自查整改和专项检查。重点检查采购项目金额大、项目多、问题突出的单位，规范交通系统政府采购和大宗物资采购行为，达到应采尽采的要求，提升公共资源配置的效率和质量，提高政府采购资金使用效益和国有企业的经济效益，从源头上防范违规违纪行为的发生。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　治理内容：2014年1月1日至2016年12月31日期间，各单位在执行政府采购及大宗物资采购工作中存在的问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　1、组织机构是否健全。包括单位是否成立政府采购询价小组和大宗物资采购领导小组、是否专人负责、采购系统计划申报和审批职责是否分开等问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　2、采购计划编制是否科学。包括年初是否编制政府采购预算和大宗物资采购计划、预算编制是否科学规范、是否履行节约的原则等问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　3、采购计划申报是否规范。包括采购计划是否经单位内部审批程序及在采购系统申报政府采购计划；是否按市政府采购目录及采购限额标准申报政府采购计划等问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　4、采购程序执行是否到位。包括是否存在拆分同一品目或者同一类别的货物、工程和服务项目，规避集中采购和公开招标的行为以及存在程序和行为不规范、不合法等问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　5、资料是否规范存档。包括政府采购及大宗物资采购制度是否健全、是否建立采购档案、采购相关附件资料是否完整、结算付款及入账手续是否规范等问题。2hp鄂东网|www.xianzhaiwang.cn